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CCAA审核员审核什么?核心内容及现场审核全流程详解

彤彤 2026-01-26 10:40:04 审核员备考 9 ℃ 0 评论

📝CCAA审核员核心审核内容包含哪些?

① 主流管理体系的针对性审核要点(重点解析ISO9001质量管理体系)

核查组织是否制定符合自身运营的质量管理方针,目标要可测量、能落地。

确认方针目标是否传达到全组织,各部门是否明确自身承接的具体指标。

聚焦生产/服务全流程的关键节点,检查作业指导书、记录表单是否齐全规范。

验证过程参数是否符合标准要求,异常事件的处理是否形成完整闭环机制。

② 全体系通用的核心审核维度

检查管理体系文件是否符合对应认证标准的全部条款要求,无遗漏或偏离。

CCAA审核员审核什么?核心内容及现场审核全流程详解

核实各类运行记录的时效性、完整性与可追溯性,杜绝伪造、补填等违规情况。

确认关键岗位人员是否具备对应认证要求的资质证书或培训证明,能力匹配岗位需求。

关注过往审核的不符合项,检查整改措施是否有效落实并形成永久改进,而非临时应付。

🔍CCAA审核员现场审核具体查什么资料?流程是怎样的?

① 现场审核必查的核心资料清单

CCAA审核员审核什么?核心内容及现场审核全流程详解

核对组织的管理体系全套有效文件,含手册、程序文件、作业指导书等。

抽查关键过程运行记录,如生产台账、检验报告、投诉处理单等,需真实可追溯。

核查关键岗位人员资质资料,包括证书、培训记录,确保能力匹配岗位要求。

检查上轮审核不符合项整改资料,含整改报告、验证记录,确认整改闭环效果。

CCAA审核员审核什么?核心内容及现场审核全流程详解

② 现场审核标准流程及各环节审核重点

首次会议:确认审核范围与计划,和组织负责人对接,明确各方配合事项。

现场查证+员工访谈:按抽样原则核资料,和不同层级员工沟通,验证体系落地性。

不符合项判定:对照认证标准条款,明确不符合性质,详实记录问题与依据。

末次会议:通报审核结果,说明不符合项,告知整改要求与后续验证流程。

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