CCAA审核员审核什么？核心内容及现场审核全流程详解

📝CCAA审核员核心审核内容包含哪些？

① 主流管理体系的针对性审核要点（重点解析ISO9001质量管理体系）

核查组织是否制定符合自身运营的质量管理方针，目标要可测量、能落地。

确认方针目标是否传达到全组织，各部门是否明确自身承接的具体指标。

聚焦生产/服务全流程的关键节点，检查作业指导书、记录表单是否齐全规范。

验证过程参数是否符合标准要求，异常事件的处理是否形成完整闭环机制。

② 全体系通用的核心审核维度

检查管理体系文件是否符合对应认证标准的全部条款要求，无遗漏或偏离。

核实各类运行记录的时效性、完整性与可追溯性，杜绝伪造、补填等违规情况。

确认关键岗位人员是否具备对应认证要求的资质证书或培训证明，能力匹配岗位需求。

关注过往审核的不符合项，检查整改措施是否有效落实并形成永久改进，而非临时应付。

🔍CCAA审核员现场审核具体查什么资料？流程是怎样的？

① 现场审核必查的核心资料清单

核对组织的管理体系全套有效文件，含手册、程序文件、作业指导书等。

抽查关键过程运行记录，如生产台账、检验报告、投诉处理单等，需真实可追溯。

核查关键岗位人员资质资料，包括证书、培训记录，确保能力匹配岗位要求。

检查上轮审核不符合项整改资料，含整改报告、验证记录，确认整改闭环效果。

② 现场审核标准流程及各环节审核重点

首次会议：确认审核范围与计划，和组织负责人对接，明确各方配合事项。

现场查证+员工访谈：按抽样原则核资料，和不同层级员工沟通，验证体系落地性。

不符合项判定：对照认证标准条款，明确不符合性质，详实记录问题与依据。

末次会议：通报审核结果，说明不符合项，告知整改要求与后续验证流程。